2023年惠州大亚湾经济技术开发区招商局部门预算公开

目 录

第一部分 大亚湾区招商局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大亚湾区招商局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、区有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规;负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介。

2.牵头组织相关部门拟订全区招商引资的发展战略和优惠政策并组织实施;负责编制投资指南和招商目录;负责建立与投资客商的联系渠道，承担重要投资客商的接待工作。

3.制定招商引资项目的相关准入评估制度并组织实施;负责全区招商引资项目的受理、筛选、整理、统计、汇总、归档;负责全区招商引资动态项目数据库的建立和管理。

4.组织、承办或参与境内外举办的各类投资洽谈会、展览会和招商活动等;组织项目单位与投资客商进行项目对接、招商考察、宣传推介等各类投资促进活动;对重点签约项目进行跟踪督查、协调服务，促进项目尽快落地。

5.编制全区招商引资年度计划，对全区招商引资任务进行分解、督查、统计、考核和通报。

6.负责采集、整理、分析国内外商务、投资等经济信息，建立和管理区对外招商、投资及商务网络，为国内外客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等投资咨询服务。

7.组织、协调、监督区有关职能部门对中外投资项目的报批报建业务，包括办理项目立项、审批、发证、土地使用、规费收取，受理、督办企业的投诉事项。

8.承办区委、区管委会及上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

大亚湾区招商局为一级预算行政单位，无下设单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区招商局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算1903.70 万元，比上年减少347.85 万元，下降15.45 %，主要原因是一是贯彻落实中央厉行节约过紧日子的重要指示精神，缩减非必要的项目开支；二是去年开展2023年预算编制工作时间较早，考虑到新冠疫情防疫形势仍不明朗，故减少境内及出国（境）出访、拜会、考察等招商活动 ；支出预算1903.70 万元，比上年减少347.85 万元，下降15.45 %，主要原因是一是贯彻落实中央厉行节约过紧日子的重要指示精神，缩减非必要的项目开支；二是2022年预算编制时间较早，考虑到疫情防疫形势仍不明朗，故减少境内及出国（境）出访、拜会、考察等招商活动 。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费85.80 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费77 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费0 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长-0 %，主要原因是我局无公务车 ；公务接待费8.80 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排342.69 万元，比上年减少260.36 万元，下降43.17 %，主要原因是由于部分项目工作已完成，故减少项目经费收支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排652.03 万元，其中：货物类采购预算11.15 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算640.88 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额150.93 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产5.65 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。