一、项目概况
（一）项目基本情况：
项目名称：高新技术产业园基础设施建设项目属于转移性项目。
立项情况：经（三财建指〔2021〕174号）文件批复。
实施主体项目：三亚市科技工业发展委员会；主管部门为三亚市科技工业发展委员会；项目负责人：张海涛；联系电话：13876209329。
资金及主要内容 ：项目资金预算数为1531万元，资金主要用于：建设高新技术产业园基础设施项目，完善园区基础设施建设。
项目概述如下： 建设高新技术产业园基础设施项目，完善园区基础设施建设。该项目为5个项目合并，分别为：1.互联网信息产业园10kv新建电缆管沟工程；2.互联网信息产业基地项目；3.高新技术产业园工业南路东段项目；4.高新技术产业园工业南路中段项目；5.高新技术产业园工业南路西段项目。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标是完善园区基础设施建设。具体为：1.互联网信息产业园10kv新建电缆管沟工程；2.互联网信息产业基地项目。
2021年年度目标是：1、服务园区企业数量≧80家；2、基础设施使用延续时间≧1年；3、园区企业满意度≧90%。
当年年度目标完成情况：截止2021年12月31日止，已完成：1.互联网信息产业园10kv新建电缆管沟工程；2.互联网信息产业基地项目。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
根据（三财建指〔2021〕174号）及《三亚市科技工业发展委员会财务管理制度》等文件制度进行决策。项目严格按照年度预算规定使用资金，使用合理、合规。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：该项目为2021年项目，2021年全年预算数1531万元，财政资金1531万元。
总投入：全年预算数为1531万元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：2021年全年预算数1531万元，财政资金1531万元，支付1241.14万元，资金执行率81.07%。
2021年完成财政资金支付1241.14万元，具体为：
1.2021年07月28日，支付3.14万元，退回三亚市科工委账户，为退回预借基本户代付市互联网信息产业园10kv新建电缆管沟工程水土保持款。
2.2021年10月14日，支付给海南大陆建筑工程有限公司250万元，为互联网信息产业基地项目施工费（第九笔）。
3.2021年10月28日，支付给海南宏基晖建筑工程有限公司253万元，为市互联网信息产业园10kv新建电缆管沟工程施工款（第五笔85%）。
4.2021年11月05日，支付给海南大陆建筑工程有限公司735万元，为市高新技术产业园互联网信息产业基地项目施工款。
（三）项目资金管理情况
根据（三财建指〔2021〕174号）和《三亚市科技工业发展委员会财务管理制度》及本单位相关业务管理制度。
三亚市科技工业发展委员会严格按照《中华人民共和国预算法》等政策要求执行，未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用资金的情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
1.三亚市互联网信息产业园10kv新建电缆管沟工程在2019年10月26日进行招投标，中标公司为海南宏基晖建筑工程有限公司；工程已于完工，但尚未进行验收。
2.三亚市高新技术产业园互联网信息产业基地项目在2018年10月27日招标，中标公司为海南大陆建筑工程有限公司；工程已完工，但尚未进行验收。
（二）项目管理情况
根据（三财建指〔2021〕174号）和《三亚市科技工业发展委员会财务管理制度》及本单位相关业务管理制度。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务园区企业数量 | ≧ | 80 | 家 | 80 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施使用延续时间 | ≧ | 1 | 年 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | ≧ | 90 | % | 93% |
1.项目的经济性分析：
高新技术产业园基础设施建设项目经费预算1531万元，实际支出1241.14万元，支付执行率81.07%；切实保障了本项目顺利进行，相关支出均经过领导审批或集体决策程序，对相关成本控制比较严格，项目的成本控制效果较好。
2.项目的效率性分析
高新技术产业园基础设施建设项目：1.三亚市互联网信息产业园10kv新建电缆管沟工程；2.亚市高新技术产业园互联网信息产业基地项目；以上两个项目均已完工，但尚未进行验收，下一步工作重点是进行验收，把好工程质量安全关。
3.项目的有效性分析
高新技术产业园基础设施建设项目当前年度目标为：1.互联网信息产业园10kv新建电缆管沟工程，使用资金641.44万（依据《关于市科工委申请调剂互联网信息产业园工程等项目资金的复函》（三财函〔2021〕1240号），从三亚市遥感信息产业园中科院路建设项目及三亚市遥感信息产业园站前路建设项目调剂385.3万元到本项目）；2.互联网信息产业基地项目使用资金985万元；充足的资金保障了项目顺利进行，并严格按计划组织实施，群众满意度较高，取得了较好的效果。
4.项目的可续性分析
项目为2021年度项目，2022年不再安排项目预算资金。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
项目为2021年度项目，2022年不再安排项目预算资金。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
经验
认真总结借鉴近几年专项资金绩效管理的经验，细化预算编制，强化预算执行，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管、理等纳入预算编制、执行、监督全过程，进一步提高预算管理的制度化、规范化、科学化水平。定期召开三亚市科工委党组会议，专题听取三亚市科工委部门预算执行情况报告，分析目标任务落实推进情况和预算经费支出合规性、合理性和序时进度等方面的情况，对存在的问题提出整改要求，督促各部室在提高工作效率、完成目标任务的同时，规范经费支出，注重预算绩效管理的实效。
建议
1.完善目标体系，提升绩效约束性。结合各部委室职能和业务开展情况，采用多维度、操作性强、易衡量等特性，完善单位整体支出绩效目标体系，提高绩效目标的约束力。
2. 细化预算管理，提升预算精准性。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，提高资金使用效益。
3. 加强业务培训，提升管理专业性。加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。建议市财政局加强对单位预算绩效管理工作的分类指导，促进单位不断提高预算绩效管理水平。
413001-三亚市科技工业发展委员会_46020021t000000117276_高新技术产业园基础设施建设项目
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