目 录
第一部分惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 概况
一、主要职责
大亚湾区工业贸易发展局的主要职能是：主要承担全区经济发展规划、经济运行监测、产业发展、商贸流通、科技创新、转型升级、投资管理、能源管理、物价管理、企业服务、金融服务等工作。
二、部门机构设置
本部门内设机构、人员构成情况：大亚湾区工业贸易发展局内设有19个科室（局）：发展规划科、经济运行科、投资管理科、体制改革科、综合法规科、工业科、信息产业科、节能和循环经济科、外资管理科、贸易促进科、加工贸易与电子商务科、商贸服务科、中小企业管理科、办公室、组织人事科、科学技术科、商价收费管理科、价格监督检查、统计局；以上内设科室均纳入本部门预算。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区节能监测中心、区普查中心、区成本调查与价格监测中心，其中，区价格认证中心实行独立核算，实行收支两条线管理。
第二部分 2023 年部门预算表
| 表1 | |||
| 收支总体情况表 | |||
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 21695.32 | 一、一般公共服务支出 | 9493.10 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 6069.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 645.21 | ||
| 九、卫生健康支出 | 166.38 | ||
| 十、节能环保支出 | 178.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 3000.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1842.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 301.63 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 21695.32 | 本年支出合计 | 21695.32 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 21695.32 | 支出总计 | 21695.32 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 表2 | |||||||||||||
| 收入总体情况表 | |||||||||||||
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
| 合计 | 21695.32 | 21695.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9493.09 | 9493.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 684.29 | 684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 414.25 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 270.04 | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 8720.50 | 8720.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 5683.60 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
| 表3 | ||||||||
| 支出总体情况表 | ||||||||
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 21695.32 | 4150.13 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9493.09 | 3036.90 | 6456.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 684.29 | 0.00 | 684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 414.25 | 0.00 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 270.04 | 0.00 | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 8720.50 | 3036.90 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 5683.60 | 0.00 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 21695.32 | 一、一般公共服务支出 | 9493.10 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 6069.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 645.21 | ||
| 九、卫生健康支出 | 166.38 | ||
| 十、节能环保支出 | 178.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 3000.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1842.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 301.63 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 21695.32 | 本年支出合计 | 21695.32 |
| 二十四、结转下年 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 21695.32 | 支出总计 | 21695.32 |
注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
| 表5 | ||||
| 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 | |||
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 21695.32 | 4150.13 | 17545.19 | |
| [201]一般公共服务支出 | 9493.09 | 3036.90 | 6456.19 | |
| [20101]人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| [2010101]行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| [20104]发展与改革事务 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | |
| [2010408]物价管理 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | |
| [20105]统计信息事务 | 684.29 | 0.00 | 684.29 | |
| [2010507]专项普查活动 | 414.25 | 0.00 | 414.25 | |
| [2010508]统计抽样调查 | 270.04 | 0.00 | 270.04 | |
| [20113]商贸事务 | 8720.50 | 3036.90 | 5683.60 | |
| [2011301]行政运行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | |
| [2011350]事业运行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | |
| [2011399]其他商贸事务支出 | 5683.60 | 0.00 | 5683.60 | |
| [20136]其他共产党事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| [206]科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [20699]其他科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [2069999]其他科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 645.22 | 645.22 | 0.00 | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 645.22 | 645.22 | 0.00 | |
| [2080501]行政单位离退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | |
| [2080502]事业单位离退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | |
| [210]卫生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | |
| [21011]行政事业单位医疗 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | |
| [2101101]行政单位医疗 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | |
| [2101102]事业单位医疗 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| [211]节能环保支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [21110]能源节约利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [2111001]能源节约利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [212]城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [21299]其他城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [2129999]其他城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [215]资源勘探工业信息等支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [21508]支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [221]住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
| [22102]住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
| [2210201]住房公积金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
注： 无。
| 表6 | |
| 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | |
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 4150.13 |
| [301]工资福利支出 | 3611.04 |
| [30101]基本工资 | 575.97 |
| [30102]津贴补贴 | 1150 |
| [30103]奖金 | 664.23 |
| [30107]绩效工资 | 281.45 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 269.77 |
| [30109]职业年金缴费 | 134.89 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 136.80 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 93.60 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.70 |
| [30113]住房公积金 | 301.63 |
| [302]商品和服务支出 | 175.32 |
| [30201]办公费 | 25.00 |
| [30202]印刷费 | 15.00 |
| [30207]邮电费 | 8.00 |
| [30211]差旅费 | 20.00 |
| [30213]维修（护）费 | 18.00 |
| [30215]会议费 | 3.00 |
| [30216]培训费 | 13.60 |
| [30217]公务接待费 | 5.00 |
| [30228]工会经费 | 23.72 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 12.92 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 31.08 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 313.77 |
| [30302]退休费 | 267.44 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 46.33 |
| [310]资本性支出 | 50 |
| [31002]办公设备购置 | 35.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 15.00 |
注： 无。
| 表7 | |||||
| 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||||
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 行政经费 | 257.02 | 257.02 | 0.00 | 0.00 | |
| “三公”经费 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 无。
| 表8 | ||||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额。
| 表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出情况表 | ||||
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额。
| 表10 | |
| 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | |
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 17545.19 |
| [302]工资福利支出 | 7729.11 |
| [30201]办公费 | 0.10 |
| [30202]印刷费 | 25.30 |
| [30211]差旅费 | 24.40 |
| [30215]会议费 | 3.70 |
| [30216]培训费 | 48.00 |
| [30226]劳务费 | 222.00 |
| [30227]委托业务费 | 7086.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 318.81 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 622.26 |
| [30302]退休费 | 300.00 |
| [30304]抚恤金 | 0.72 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 321.54 |
| [312]对企业补助 | 9193.82 |
| [31299]其他对企业补助 | 9193.82 |
注： 无。
| 表11 | |||||||
| 部门预算基本支出预算表 | |||||||
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 | ||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | ||||
| 合 计 | 4150.13 | 4150.13 | 4150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 4150.13 | 4150.13 | 4150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关工资福利支出 | 2982.39 | 2982.39 | 2982.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关商品和服务支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关资本性支出（一） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对事业单位经常性补助 | 786.04 | 786.04 | 786.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
| 表12 | ||||||||
| 部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
| 单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位：万元 | |||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||
| 合 计 | 17545.19 | 17545.19 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 17545.19 | 17545.19 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| iso14000/iso9000环境/质量管理体系维护服务费和认证机构审核费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高我区行政、经济及社会公共服务管理水平，对iso9001/iso14001质量/环境管理体系进行维护。 |
| “专精特新”企业、“小巨人”奖励资金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《大亚湾区关于促进民营经济高质量发展的十条政策措施》（惠湾委办函〔2019〕15号）文件精神，为推动民营企业创新发展，对“专精特新”、“小巨人”企业给予奖励并开展相关的培训、调查等工作。 |
| “小升规”专项资金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进小微企业上规模，奖励符合条件的“小升规企业”。 |
| 东本一体化项目扶持资金 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进大亚湾区产业结构调整和经济转型升级，优化产业资源配置，助力大亚湾区高质量发展。 |
| 中小企业办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 中小企业管理科服务企业办公工作。 |
| 中小企业委托业务经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目现场检查、跟踪管理工作、民营企业培训工作、区扶持民营企业发展专项项目评审工作。 |
| 价格管理经费 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升政府价格监管水平，推进政府定价公开透明、促进经营者加强管理、保护消费者合法权益。加强对重要商品的价格跟踪监测，维持价格总水平基本稳定。 |
| 价格认证中心办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、完成区委、区管委会布置的各项任务；2、完成纪检监察、司法和行政机关提出的价格委托。 |
| 价格认证平台系统维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障价格认证平台系统维护工作。 |
| 促进外贸稳定发展经费 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对获得市给予奖励的进出口增量项目和粤港跨境公路运输项目给予配套扶持，鼓励重点企业扩大进出口，推动外贸稳定发展。 |
| 党组织活动经费 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展各类党内活动，购买党员教育书籍报刊、阵地建设等。 |
| 全国文明城市创建、“乡村振兴”工作“三线”整治工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照全国文明城市创建及“乡村振兴”工作要求，对全区“三线”开展常态化整治工作，确保达到整齐、美观、安全的目标，改善群众居住环境。 |
| 公共机构节能经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步推进全区公共机构节能降耗工作，开展公共机构节能宣传活动，提高人员节能意识，完成公共机构能耗指标下降目标任务。 |
| 农业农村统计工作经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进我区农业统计工作，加强对农林牧渔业总产值、农业农村固定资产投资等指标的监测，规范农业统计数据流程、提高数据质量，为挖掘大亚湾区农业发展潜力，推动我区经济高质量发展奠定坚实基础。 |
| 劳务派遣费用 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 随着近年我区社会经济特别是石化区的高速发展，全区企业数量和规模不断扩大，经济部门工作任务日益繁重，为保障区信用办、金融办、车改办等工作顺利开展，我局向区管委会申请了8名外购服务人员。通过购买服务8人，缓解事多人少问题。 |
| 劳动力调查工作经费 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 摸清人口就业失业基本情况，及时、准确地反映地区城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，监测就业形势动态变化，为各级政府因地制宜实施稳就业政策措施提供统计信息支撑。 |
| 区实体经济奖励资金及晋档升级奖励资金 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）落实《大亚湾区进一步降低制造业企业成本支持实体经济发展的十条政策措施》（惠湾管〔2019〕35号）第八、九、十条，奖励规模以上工业企业提质增效，奖励制造业企业成长壮大，奖励品牌创建和试点示范，进一步降低制造业企业成本。 （二）落实《关于印发惠州市促进制造业高质量发展若干措施的通知》（惠府〔2021〕17号）第一条，鼓励制造业企业晋档升级。 |
| 发展民营经济专项资金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步发展壮大民营经济，培育壮大民营骨干企业，鼓励支持大众创业、万众创新，全区民营经济形成集群发展的格局和企业数量明显增加、质量效益提高、结构调整更加优化的发展态势。 |
| 商业航天项目领导小组工作经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商业航天项目领导小组开展日常工作，完成相关报告验收工作，开展项目对接。 |
| 商贸流通业发展工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依照职责对我局商贸流通业进行相关管理，了解行业发展情况和企业存在的问题困难，指导行业发展，规范发展秩序。 |
| 国家新型工业化产业示范基地发展质量评价工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按国家工信部要求开展国家新型工业化产业示范基地（石化化工（炼化、合成材料）·广东惠州大亚湾经济技术开发区）发展质量评价。 |
| 国有（控股）企业退休工资经费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时足额发放国企退休人员工资，做好退休人员工资保障。 |
| 外经商务经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过组织参加各类展览会和交流会，进一步为区内企业扩大对外合作交流的平台，促进贸易发展。同时，通过参加国家、省、市的各类培训，进一步了解掌握政策，提高业务人员的业务水平。 |
| 大亚湾石化产业发展咨询委员会工作经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按我区每年实际招商需求，评估投资项目及规划。 |
| 安全生产宣传培训工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动安全生产宣传教育，提高行业企业安全生产意识和管理水平，强化企业落实安全生产主体责任，防范遏制重特大事故，减少一般事故。 |
| 安全生产管理费用 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动企业落实安全生产主体责任，防范遏制重特大事故，降低一般事故发生。 |
| 工业和信息产业工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）落实大亚湾区实体经济奖励资金及省、市专项资金的申报要求，完成申报项目的现场评审。 （二）落实广东省工业和信息化厅关于开展企业情况综合工作的要求，完成大亚湾区制造业企业情况综合数据采集。 （三）落实惠州市推进千亿级工业园区建设的各项工作要求，完成千亿级工业园区（大亚湾新兴产业园区）建设管理服务。 |
| 扫码读数工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分利用“扫码读数”功能查实、采集和处理单位信息，加上程序中的gps定位功能，可以准确采集单位的地理信息，锁定精确的经纬度，可以为事前、事后单位核查和建设统计地理信息系统提供基础地理数据，从源头上提高采集数据的真实性，使基本单位名录库的单位信息更加准确有效，为摸清全区经济情况提供了基础保证。 |
| 抚恤金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时发放抚恤金。 |
| 推动“双区”建设工作经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展“双区”建设相关的课题研究及日常工作，形成课题研究报告。 |
| 政府投资项目可行性研究报告评审经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对项目可行性研究报告中提出的技术、工艺和经济上是否合理可行，以及环境影响、社会风险等方面进行论证和评审，确保项目可行性研究报告达到规定的深度。 |
| 政府投资项目工程变更审核费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对项目变更的合理性、可行性、必要性进行审核。 |
| 法律顾问经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立健全法律顾问、公职律师制度，提高依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事。 |
| 物价管理专项经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步规范经营主体收费行为，维护正常市场价格秩序，保障消费者合法权益。 |
| 省市重点建设项目管理专项工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成省市区下达的重点建设项目年度投资计划≥100%。 |
| 知识产权保护专项资金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大知识产权投入。 |
| 石化基地规划经费 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成惠州大亚湾石化产业基地总体发展规划。 |
| 石油化工产品技术性贸易措施研究评议基地经费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 石油化工产品技术性贸易措施研究评议基地稳定运行。 |
| 碳减排课题经费 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成编制《大亚湾开发区绿色低碳循环发展经济体系构建研究报告。 |
| 社会信用体系建设工作经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推广“惠信码”、“信易贷”平台，让企业群众享受信用红利，推广信用风险评估系统应用，为行业开展信用管理提供支撑，完成国家信用示范城市复评约40项指标，助力惠州市通过国家示范城市第三次复评。 |
| 科技咨询费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好我区高企培育、提供平台数据审核服务等工作。 |
| 科技工作经费 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好区高企现场考察、科技项目服务等工作。 |
| 科技资金 | 5970.00 | 5970.00 | 5970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立培育全流程服务体系，培育发展更多高新技术企业，高新技术企业突破200家，增强企业科技创新能力；推动惠州绿色能源与新材料研究院建设，提升石化行业科技创新能力。 |
| 科普宣传活动、科普设施建设维护经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照科协年度工作计划保质保量完成科普宣传活动、科普长廊维护更新工作。 |
| 经济普查业务经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 摸清全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面掌握全区经济的基本情况，为研究制定经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供依据，为区委、区管委会科学决策提供依据。 |
| 经济普查经费 | 394.25 | 394.25 | 394.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 摸清全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面掌握全区经济的基本情况，为研究制定经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供依据，为区委、区管委会科学决策提供依据。 |
| 统计业务经费 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.跟踪掌握城镇居民的收入状况和消费结构，为区委、管委会科学合理的制定惠民政策，进一步提高城镇居民生活水平提供必要的决策依据。 2.通过加强企业统计业务培训提高统计数据质量。 |
| 统计调查与印刷经费 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.了解我区城镇居民实际收入水平，跟踪掌握城镇居民的收入状况和消费结构，为区委、管委会科学合理的制定惠民政策，进一步提高城镇居民生活水平提供必要的决策依据；根据人口变动推算全区常住人口情况，为社会公众提供人口统计信息服务。 2.通过统计资料印刷，为社会公众提供统计信息服务，为区委、区管委会科学决策提供依据。 |
| 航咨委工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 参与大亚湾商业航天产业发展和重大事项的研究，指导招商引资、产业规划及园区建设和项目可行性论证。 |
| 节能宣传培训经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展节能宣传培训活动，提高企业人员节能意识。 |
| 节能经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对区内重点用能单位开展节能监察，督促企业淘汰落后工艺、设备，推动大亚湾区开展循环化改造，调研企业节能工作开展情况，对重点用能单位节能双控目标完成情况进行考核，限制不合理用能，完成省市区下达、交办的其他工作。 |
| 节能资金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步推进我区节能降耗工作，引导企业加大节能技术改造力度，提升企业能源利用效率。 |
| 财政扶持资金 | 121.82 | 121.82 | 121.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1： 为恒力pta项目提供临时办公用房（项目筹建及建设期间），保障石化区重大落户石化产业项目有序建设； 目标2：恒力pta项目投产后，预计达产后年销售额250亿元，年利税额约20亿元； 目标3：于延伸大亚湾石化园区芳烃（px）产业链，并可利用园区乙烯项目生产的乙二醇作原料与pta反应生产聚酯（pet），为惠州新材料产业园提供原料保障，为我市打通“px-pta-pet-化纤-纺织”全产业链创造条件。 |
| 重大项目前期经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好我区中海油惠州石化产品结构优化及质量升级项目、美孚、中海壳牌三期等多宗重大项目的研究论证、上下协调、公众沟通等前期工作。 |
| 金融协调经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好金融领域扫黑除恶、反恐等方面工作。 |
| 金融委托业务经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普惠金融“村村通”工作；处置和打击非法集资。 |
| 雇员工资经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 随着近年我区社会经济特别是石化区的高速发展，全区企业数量和规模不断扩大，经济部门工作任务日益繁重，为保障局工作顺利开展，我局向区管委会申请了2名雇员，缓解事多人少问题。 |
| 霞涌片区产业发展规划及环评经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成霞涌片区产业发展规划及环评。 |
| 非“四上”单位及个体工商户经营规模调查工作经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为实时全面系统了解、进一步掌握我区准“四上”标准企业的经营生产情况，为我区“四上”库提供单位来源，进一步发挥“蓄水池”的作用，解决新形势下统计源头性、根本性、基础性数据收集难的问题，做到应统尽统。 |
| 非公有制经济组织党委党建工作经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步规范落实非公有制经济组织党建工作，充分发挥区非公有制经济组织党组织在企业发展中的政治引领作用，加快和促进区非公有制经济组织健康发展。 |
注： 无。
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算21695.32 万元，比上年减少30930.31 万元，下降58.77 %，主要原因是2023年“东本一体化项目扶持资金”项目预算减少32833万元 ；支出预算21695.32 万元，比上年减少30930.31 万元，下降58.77 %，主要原因是2023年“东本一体化项目扶持资金”项目预算减少32833万元 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费17.92 万元，比上年减少1.00 万元，下降5.29 %，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长-（基数为0，不可比） %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费12.92 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费12.92 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费5.00 万元，比上年减少1.00 万元，下降16.67 %，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排257.02 万元，比上年增加5.80 万元，增长2.31 %，主要原因是在编人员增加，人员公用经费可分配金额增加。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排65.05 万元，其中：货物类采购预算39.75 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算25.30 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额745.23 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆4 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产39.75 万元，主要是办公设备、家具 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| “专精特新”企业、“小巨人”奖励资金 | 500.00 | 根据《大亚湾区关于促进民营经济高质量发展的十条政策措施》（惠湾委办函〔2019〕15号）文件精神，为推动民营企业创新发展，对“专精特新”、“小巨人”企业给予奖励并开展相关的培训、调查等工作。 |
| 东本一体化项目扶持资金 | 2300.00 | 促进大亚湾区产业结构调整和经济转型升级，优化产业资源配置，助力大亚湾区高质量发展。 |
| 促进外贸稳定发展经费 | 2000.00 | 通过对获得市给予奖励的进出口增量项目和粤港跨境公路运输项目给予配套扶持，鼓励重点企业扩大进出口，推动外贸稳定发展。 |
| “小升规”专项资金 | 500.00 | 促进小微企业上规模，奖励符合条件的“小升规企业”。 |
| 科技资金 | 5970.00 | 建立培育全流程服务体系，培育发展更多高新技术企业，高新技术企业突破200家，增强企业科技创新能力；推动惠州绿色能源与新材料研究院建设，提升石化行业科技创新能力。 |
| 区实体经济奖励资金及晋档升级奖励资金 | 3000.00 | （一）落实《大亚湾区进一步降低制造业企业成本支持实体经济发展的十条政策措施》（惠湾管〔2019〕35号）第八、九、十条，奖励规模以上工业企业提质增效，奖励制造业企业成长壮大，奖励品牌创建和试点示范，进一步降低制造业企业成本。 （二）落实《关于印发惠州市促进制造业高质量发展若干措施的通知》（惠府〔2021〕17号）第一条，鼓励制造业企业晋档升级。 |
| 发展民营经济专项资金 | 600.00 | 为进一步发展壮大民营经济，培育壮大民营骨干企业，鼓励支持大众创业、万众创新，全区民营经济形成集群发展的格局和企业数量明显增加、质量效益提高、结构调整更加优化的发展态势。 |
| 经济普查经费 | 394.25 | 摸清全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面掌握全区经济的基本情况，为研究制定经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供依据，为区委、区管委会科学决策提供依据。 |
注： 无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
